2023年度中共甘肅省委政法委員會(huì)部門決算

2023年度中共甘肅省委政法委員會(huì)部門決算

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)和管理全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) 。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)全省政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實(shí)施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時(shí)向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時(shí)提出立法建議。

（六）建立完善掃黑除惡斗爭(zhēng)制度機(jī)制，指導(dǎo)推動(dòng)全省掃黑除惡斗爭(zhēng)，組織開展掃黑除惡專項(xiàng)工作輿論宣傳、督導(dǎo)考核、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任查究等。

（七）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（八）監(jiān)督和支持政法單位依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（九）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（十）指導(dǎo)推動(dòng)全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助省委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；代管甘肅省法學(xué)會(huì)。

（十一）完成省委和中央政法委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會(huì)治理處、案件線索管理處（信訪室）、維穩(wěn)指導(dǎo)處、涉藏維穩(wěn)工作處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)：甘肅省法學(xué)會(huì)。

（三）直屬事業(yè)單位

直屬事業(yè)單位1個(gè)：甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

中共甘肅省委政法委員會(huì)2023年度決算公開表.xlsx

中共甘肅省委政法委員會(huì)2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)表.XLS

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為17061.28萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加242.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.44%，主要原因是2023年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)8862.52萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入8862.52萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)8227.26萬(wàn)元,其中：基本支出3200.62萬(wàn)元,占38.90%；項(xiàng)目支出5026.64萬(wàn)元,占61.10%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為16937.50萬(wàn)元。與上年相比,各增加944.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%。主要原因是2023年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8220.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加305.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.86%。主要原因是人員工資數(shù)有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8220.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2711.53萬(wàn)元,占32.98%；公共安全支出4628.20萬(wàn)元,占56.3%；科學(xué)技術(shù)支出20.00萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出438.72萬(wàn)元,占5.34%；衛(wèi)生健康支出190.16萬(wàn)元,占2.31%；住房保障支出232.37萬(wàn)元,占2.83%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9970.92萬(wàn)元,支出決算為8220.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.45%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3265.14萬(wàn)元,支出決算為2711.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為4980.00萬(wàn)元,支出決算為4628.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1000.00萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目處于建設(shè)階段。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為288.62萬(wàn)元,支出決算為438.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的152.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資較預(yù)算數(shù)有所增加。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為190.16萬(wàn)元,支出決算為190.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為247.00萬(wàn)元,支出決算為232.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員數(shù)量有變動(dòng)，總支出較年初預(yù)算金額小。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3200.62萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2803.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加94.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.48%,主要原因是人員工資整體較上年有所增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)397.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加89.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.02%,主要原因是辦公費(fèi)支出略有增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為195.67萬(wàn)元,支出決算為57.19萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”政策規(guī)定，壓減支出,較上年決算數(shù)增加7.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.21%,主要原因是公務(wù)用車年限較久，運(yùn)行維護(hù)較去年增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排因公出國(guó),與上年決算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,支出決算為56.24萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開支,較上年決算數(shù)增加11.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.0%,主要原因是公務(wù)用車年限較久，運(yùn)行維護(hù)較去年增多。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)相同。

1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,支出決算為56.24萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開支,較上年決算數(shù)增加11.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.0%,主要原因是公務(wù)用車年限較久，運(yùn)行維護(hù)較去年增多。

2.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為20.67萬(wàn)元,支出決算為0.94萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策，壓減不必要公務(wù)接待。較上年決算數(shù)減少4.06萬(wàn)元,下降81.13%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策，壓減不必要公務(wù)接待。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為10輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次63人,其中：外事接待0批次,人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出397.36萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支水費(fèi)、電費(fèi)、資產(chǎn)運(yùn)維費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加89.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.02%,主要原因是資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出99.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.09%,主要原因是根據(jù)工作安排會(huì)議較去年增多，且去年因疫情影響會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出55.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)210.99%,主要原因是主要原因是根據(jù)工作安排培訓(xùn)較去年增多，且去年因疫情影響培訓(xùn)減少。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)364.54萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出44.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出319.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.71萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的12.26%,其中：授予小微企業(yè)合同金額44.71萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的12.26%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金13858萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“見義勇為基金”“鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2450萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年度，我委部分項(xiàng)目資金未及時(shí)支付，資產(chǎn)管理未及時(shí)盤點(diǎn)，項(xiàng)目管理未制定項(xiàng)目管理制度。我委下一步將加大資金支付力度，統(tǒng)籌規(guī)劃結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和財(cái)政預(yù)算撥款，提高財(cái)政資金使用效率。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定，提高資產(chǎn)管理安全性。完善項(xiàng)目管理制度，規(guī)范專項(xiàng)資金支出管理，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理統(tǒng)籌力度。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助、省見義勇為基金等10個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為1150萬(wàn)元，調(diào)整全年預(yù)算數(shù)為1150萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為294.89萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率25.64%，滿分10分，得分2.56分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分92.56分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

2023年我單位以工作機(jī)制創(chuàng)新為突破口，以筑牢基層穩(wěn)定防線為著力點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)政法維穩(wěn)工作，召開政法相關(guān)會(huì)議8場(chǎng)，開展政法工作培訓(xùn)班5場(chǎng)，政法維穩(wěn)長(zhǎng)效機(jī)制健全，有力的保障了社會(huì)和諧與穩(wěn)定。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定實(shí)施工作，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。全年政法輿情動(dòng)態(tài)宣傳資料印制成本控制在40元，成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。辦公場(chǎng)所物業(yè)保障、各類宣傳平臺(tái)運(yùn)維工作、舉辦政法工作培訓(xùn)班、宣傳工作、召開政法相關(guān)會(huì)議按照年初工作計(jì)劃和部門工作及時(shí)和高質(zhì)量100%完成?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。2023年全面落實(shí)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，統(tǒng)一謀劃建設(shè)“六位一體”的社會(huì)治安防控體系，創(chuàng)新完善多部門額參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，深入化解重大矛盾風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)、應(yīng)對(duì)處置重大突發(fā)事件，本年度重大突發(fā)事件較上年度持續(xù)下降?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察人民群眾滿意度，滿意度為85%，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預(yù)算資金有所結(jié)余，下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

2.“社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為4.55萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率1.01%，滿分10分，得分0.10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分90.10分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

本年度我委加強(qiáng)對(duì)多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制的健全完善工作，強(qiáng)化對(duì)影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、化解工作，召開綜治工作相關(guān)會(huì)議18場(chǎng)，組織綜治工作相關(guān)培訓(xùn)10場(chǎng)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)、處置重大突發(fā)事件，確保全省藏區(qū)和涉民族宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定，治安秩序良好，群眾有安全感。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制的健全完善工作，強(qiáng)化對(duì)影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、化解工作。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效和3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。2023年度突發(fā)事件處置工作召開綜治工作相關(guān)會(huì)議、組織綜治工作相關(guān)培訓(xùn)高效、及時(shí)完成，有效推進(jìn)了平安甘肅、法制甘肅建設(shè)，保障了人民安居樂業(yè)?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)、處置重大突發(fā)事件，確保全省藏區(qū)和涉民族宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定，治安秩序良好，群眾有安全感?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：我委通過(guò)加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，取得人民群眾的認(rèn)可，人民群眾滿意度達(dá)到目標(biāo)值，滿意度為85%。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

預(yù)算執(zhí)行率：本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預(yù)算資金有所結(jié)余，下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

3.“鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為2300萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為2300萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分96.84分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

我委政法委通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助資金的投入，持續(xù)發(fā)揮鐵路護(hù)路聯(lián)防工作在維護(hù)鐵路安全、確保鐵路暢通及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中的重要作用，本年度完成情況主要體現(xiàn)在：1）專兼職護(hù)路隊(duì)員勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放1782萬(wàn)元，發(fā)放率100%；2）有序推進(jìn)全省護(hù)路信息化建設(shè)工作，大力開展愛路護(hù)路宣傳教育； 3）發(fā)揮日?qǐng)?bào)調(diào)度作用，推動(dòng)建立全省鐵路護(hù)路聯(lián)防“四雙”約束激勵(lì)考評(píng)考核體系，加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)期護(hù)路聯(lián)防工作，排摸掌握鐵路沿線社情隱患，及時(shí)做好問題預(yù)警跟蹤督辦。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。目前全省已開展鐵路護(hù)路聯(lián)防工作的涉路12個(gè)市45縣（區(qū)），專職護(hù)路隊(duì)員365人，護(hù)路線格員694人，設(shè)立專職護(hù)路隊(duì)伍60個(gè)，護(hù)路里程4536.8公里。全年項(xiàng)目支出成本控制率80%?？偡种?0分，得分16.84分，得分率84.20%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。2022年度專兼職隊(duì)員的工資每月或者每季度足額發(fā)放；各地愛路護(hù)路宣傳教育活動(dòng)完成較好，采取了印發(fā)宣傳彩頁(yè)、發(fā)放印有宣傳教育字樣的雨傘、紙杯、轉(zhuǎn)發(fā)微信朋友圈等不同方式，充分利用網(wǎng)站和“兩微一端”等新媒體，手機(jī)推送公益廣告、鐵路安全常識(shí)進(jìn)行宣傳;各地護(hù)路辦都在對(duì)專兼職隊(duì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)培訓(xùn)，全省各地因地制宜，采用以會(huì)代訓(xùn)等方式，加強(qiáng)對(duì)專兼職護(hù)路人員的培訓(xùn)教育工作；各地護(hù)路辦每年會(huì)對(duì)周圍的大型養(yǎng)殖戶、種植戶、精神疾病患者、學(xué)校等進(jìn)行排查，并對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。總分值40分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。維護(hù)鐵路治安持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)防和處置擺放路障、擊打列車、牲畜上道等影響列車安全行駛問題；組織開展涉路矛盾糾紛及突出治安問題的排查，整治威脅鐵路運(yùn)輸安全的風(fēng)險(xiǎn)問題和安全隱患；協(xié)調(diào)路地有關(guān)部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)人員進(jìn)行管控,整治鐵路安全保護(hù)區(qū)內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患；通過(guò)宣傳和正面引導(dǎo)，預(yù)防和打擊盜竊鐵路運(yùn)輸物資、拆盜鐵路器材、破壞鐵路設(shè)施等治安問題；防止破壞鐵路交通運(yùn)輸和暴力恐怖活動(dòng)的發(fā)生；防止發(fā)生群體性攔車斷道和沖擊鐵路事件，協(xié)助有關(guān)部門預(yù)防和處置群體性阻斷鐵路、攔截列車事件，保障鐵路運(yùn)輸大動(dòng)脈暢通及高鐵和旅客列車安全?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：我委積極加強(qiáng)鐵路護(hù)路聯(lián)防建設(shè)，保障人民群眾合法權(quán)益，鐵路運(yùn)輸安全事關(guān)國(guó)計(jì)民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，鐵路護(hù)路聯(lián)防工作通過(guò)重點(diǎn)線路巡防、治安專項(xiàng)整治、涉路矛盾糾紛排查調(diào)處，愛路護(hù)路宣傳教育、信息化網(wǎng)格化建設(shè)，以及對(duì)鐵路護(hù)路聯(lián)防工作人防、物防、技防等手段的投入和加強(qiáng)，不斷完善立體化鐵路治安防控體系，加強(qiáng)全省鐵路護(hù)路聯(lián)防組織建設(shè)及隊(duì)伍管理、基層群眾基礎(chǔ)建設(shè)，創(chuàng)建平安鐵路，人民群眾滿意度達(dá)到85%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

護(hù)路隊(duì)員待遇預(yù)算偏低，預(yù)算成本控制率80%，下一步，我委加強(qiáng)項(xiàng)目單位預(yù)算編制指導(dǎo)，要求項(xiàng)目單位合理預(yù)測(cè)護(hù)路隊(duì)員待遇。

4.“省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為115萬(wàn)元、全年執(zhí)行數(shù)為93.58萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率81.37%，滿分10分，得分8.14分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分93.86分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

該項(xiàng)目由我單位下屬單位甘肅省法學(xué)會(huì)全面實(shí)施。省法學(xué)會(huì)積極推動(dòng)我省法學(xué)研究事業(yè)的繁榮發(fā)展，為法治甘肅建設(shè)提供智力支持；舉辦法治論壇活動(dòng)，深入實(shí)施“八五”普法，組織開展“雙百”和青年普法志愿者法治文化基層行活動(dòng)，建立首席法律咨詢專家制度，編輯出版《甘肅法學(xué)》刊物，普法宣傳群眾覆蓋率為60%，滿意度為85%。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2023年度法學(xué)會(huì)組織開展法學(xué)研究，舉辦法制論壇交流，組織全省普法志愿者法治文化基層活動(dòng)，宣傳編輯出版法律圖書、刊物、資料等工作。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。年度法治論壇交流工作、年度課題研究工作、年度普法宣傳工作、課題研究成果轉(zhuǎn)化推介工作及時(shí)高效完成。編輯出版法律圖書刊物1部，有效促進(jìn)營(yíng)造遵紀(jì)守法環(huán)境?？偡种?0分，得分35.72分，得分率89.30%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。組織開展了“雙百”法治宣講活動(dòng)，營(yíng)造了濃厚的法治宣傳氛圍，為建設(shè)良法善治法治甘肅貢獻(xiàn)了力量?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)該項(xiàng)目向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察受普法宣傳人民滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。加大項(xiàng)目監(jiān)督管理力度，保證編輯出版法律圖書刊物達(dá)到產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量。

5.“省見義勇為基金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

省見義勇為基金項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為150萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

省見義勇為基金項(xiàng)目自評(píng)得分96.56分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

2023年，宣傳引導(dǎo)，大力營(yíng)造見義勇為良好社會(huì)氛圍；創(chuàng)新突破，全面提升表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作成效；落實(shí)幫扶救助，努力解決見義勇為英模實(shí)際困難；走訪慰問，著力提升見義勇為英模尊崇感、榮譽(yù)感；拓寬渠道，不斷探索基金募集方法；加強(qiáng)自身建設(shè)，持續(xù)提高全省見義勇為工作水平。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2023年度舉辦省見義勇為基金會(huì)成立30周年暨全省第十一次見義勇為英模表彰晚會(huì)，為主動(dòng)創(chuàng)穩(wěn)和愛心甘肅建設(shè)增添動(dòng)力。全年項(xiàng)目支出成本控制率85%?？偡种?0分，得分17.89分，得分率89.45%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。截止 2023 年年底，我省見義勇為表彰人數(shù)20人，評(píng)價(jià)組現(xiàn)場(chǎng)查閱了甘肅省見義勇為基金會(huì)《關(guān)于甘肅省見義勇為英雄和先進(jìn)分子表彰項(xiàng)目開展情況的評(píng)估報(bào)告》、《甘肅省第十次見義勇為英雄和先進(jìn)分子表彰大會(huì)資料匯編》中表彰獎(jiǎng)勵(lì)的省級(jí)見義勇為人員資料，見義勇為人員評(píng)定程序符合《甘肅省獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)見義勇為人員條例》的規(guī)定。見義勇為獎(jiǎng)金發(fā)放及時(shí)。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。2023年加強(qiáng)宣傳表彰，人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、每日甘肅、今日頭條、甘肅日?qǐng)?bào)、甘肅電視臺(tái)等多家媒體對(duì)我省見義勇為相關(guān)工作進(jìn)行宣傳報(bào)道。見義勇為宣傳活動(dòng)對(duì)社會(huì)的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：我委認(rèn)真落實(shí)甘肅省有關(guān)見義勇為人員權(quán)益保護(hù)條例，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，鼓勵(lì)和保護(hù)公民同違法犯罪分子作斗爭(zhēng)的積極性，維護(hù)見義勇為人員的合法權(quán)益，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，保障國(guó)家、公共利益和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)。見義勇為人員滿意度為90%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

舉辦省見義勇為基金會(huì)成立30周年暨全省第十一次見義勇為英模表彰晚會(huì)支出成本控制率85%。下一步，我委加強(qiáng)項(xiàng)目單位預(yù)算編制指導(dǎo)，要求項(xiàng)目單位合理預(yù)測(cè)宣傳費(fèi)用。

6.“信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為415萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為415萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0，滿分10分，得分0分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

我委2023年度已完成6套系統(tǒng)、136項(xiàng)硬件設(shè)施及110條專線的運(yùn)維服務(wù)，但按照合同約定質(zhì)保期未結(jié)束，故未結(jié)算運(yùn)維費(fèi)用。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2023年度提升ZF801機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)水平，確保機(jī)房承載的各類政法業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)并堵塞ZF801機(jī)房建設(shè)運(yùn)行中存在的安全漏洞，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，確保網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。ZF801機(jī)房等級(jí)保護(hù)和密碼應(yīng)用評(píng)估工作、ZF801機(jī)房運(yùn)行維護(hù)工作完成及時(shí)完成，保障了全省政法系統(tǒng)政策運(yùn)行。總分值40分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。我委高度重視信息化建設(shè)工作，積極主動(dòng)適應(yīng)信息化、網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代要求，進(jìn)一步提高了信息化水平。通過(guò)機(jī)房搬遷及運(yùn)維服務(wù)的提升，建成網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提高了省委政法委信息化整體運(yùn)維能力，保證政法網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性，健全“12345”公共法律服務(wù)體系?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)使用者滿意度達(dá)到90%，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

預(yù)算執(zhí)行率：按照項(xiàng)目合同約定，項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束后完成資金支付，因項(xiàng)目在2023年質(zhì)保期未結(jié)束，資金未支付，故預(yù)算執(zhí)行率偏低。我單位會(huì)進(jìn)一步協(xié)調(diào)加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。

7.“政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為650萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為650萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，滿分10分，得分0分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

省委政法委以統(tǒng)一謀劃部署、統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一運(yùn)行規(guī)范和統(tǒng)一采集、匯聚、共享、應(yīng)用為模式，建設(shè)了平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)。我委2023年度實(shí)現(xiàn)甘肅省“雪亮工程”省級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定，平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2023年度甘肅省“雪亮工程”省級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的目標(biāo)；平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定，對(duì)社會(huì)綜合治理能力形成有效支撐。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%。總分值20分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。年度計(jì)劃“雪亮工程”省級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、年度計(jì)劃平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)完成率100%，嚴(yán)格按照合同和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。聯(lián)通搭建了縱向聯(lián)通省、市、縣、鄉(xiāng)，橫向覆蓋多家平安甘肅建設(shè)責(zé)任單位的數(shù)據(jù)交換對(duì)接和共享應(yīng)用通道。命案風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警系統(tǒng)，建立33個(gè)預(yù)警指標(biāo)，平臺(tái)融入“雪亮工程”重大成果，能實(shí)時(shí)調(diào)度全省視頻監(jiān)控覆蓋的鐵路沿線、公路卡口、河道、重點(diǎn)寺廟等重點(diǎn)部位?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察平臺(tái)系統(tǒng)使用者滿意度，滿意度度為85%。該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余，下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

8.“專職網(wǎng)格員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

專職網(wǎng)格員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為5900萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

專職網(wǎng)格員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

本年度我委出臺(tái)甘肅省網(wǎng)格化服務(wù)管理工作辦法，統(tǒng)一劃分網(wǎng)格和配備專職網(wǎng)格員4萬(wàn)人，按時(shí)落實(shí)5900萬(wàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放網(wǎng)格員補(bǔ)貼，全省專職群防群治隊(duì)伍穩(wěn)定。開展萬(wàn)名網(wǎng)格員能力提升行動(dòng)和“百萬(wàn)警進(jìn)千萬(wàn)家”活動(dòng)，公眾生活治安安全感指數(shù)穩(wěn)步提高。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。建成一支4萬(wàn)人的專職群防群治隊(duì)伍,使他們?cè)趨f(xié)助巡邏防護(hù)、社區(qū)防范、重點(diǎn)人員管控等方面充分發(fā)揮作用，維護(hù)社會(huì)持續(xù)安全穩(wěn)定。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%，總分值20分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。根據(jù)《關(guān)于報(bào)送專職群防群治隊(duì)伍相關(guān)情況的通知》，部門督促指導(dǎo)各縣(市、區(qū))嚴(yán)格落實(shí)專職群防群治隊(duì)伍實(shí)名制、動(dòng)態(tài)化管理制度，健全完善專職群防群治隊(duì)伍信息庫(kù)，加強(qiáng)隊(duì)員日常管理考核等工作，并定期組織開展督促檢查，規(guī)范隊(duì)伍建設(shè)管理;根據(jù)相關(guān)文件，全省各市(州)擬補(bǔ)助 4萬(wàn)人，實(shí)際向各市(州)按照3.4人次標(biāo)準(zhǔn)下?lián)芙?jīng)費(fèi)，每人每月100元?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。通過(guò)積極發(fā)揮專職群防群治隊(duì)伍對(duì)預(yù)防和治理違法犯罪活動(dòng)、維護(hù)所在地區(qū)治安的重要作用，提升了群眾安全感?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：本項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察群防群治隊(duì)員滿意度，我委嚴(yán)格落實(shí)專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)相關(guān)政策文件要求，按實(shí)有群防群治隊(duì)員人數(shù)足額保障，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金，有效提高了群防群治對(duì)員的積極性，群防群治隊(duì)員滿意度85%，達(dá)到目標(biāo)值。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。

9.“重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)工作“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)工作“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為600萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)工作“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分97.89分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

本項(xiàng)目主要用于對(duì)全省范圍內(nèi)納入公安機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者的監(jiān)護(hù)人有效履行監(jiān)護(hù)責(zé)任給予監(jiān)護(hù)補(bǔ)助，我單位嚴(yán)格落實(shí)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”相關(guān)政策，按實(shí)有患者足額保障，2023年鼓勵(lì)和督促監(jiān)護(hù)人認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)責(zé)任，本年度肇事肇禍?zhǔn)录l(fā)生率較去年下降，有效維護(hù)了社會(huì)的安全和穩(wěn)定。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。依照《辦法》規(guī)定，對(duì)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助資金進(jìn)行合理分配，及時(shí)下?lián)苤粮魇兄荨Ｑa(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)達(dá)到1500人，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)，有效降低重性精神障礙患者肇事肇禍案件事件。全年項(xiàng)目支出成本控制率85%，總分值20分，得分17.89分，得分率89.45%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)。根據(jù)《關(guān)于實(shí)施以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任的意見》(中綜辦[2016]1號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈甘肅省實(shí)施嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作辦法(試行)>的通知》(甘綜治委[2016]8號(hào))，全年補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)達(dá)到1500人，發(fā)放人數(shù)達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)，程序合規(guī)及時(shí)?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、監(jiān)護(hù)機(jī)制、跟蹤管理機(jī)制，降低有責(zé)事件發(fā)生數(shù)和肇事肇禍案事件發(fā)生數(shù)?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察監(jiān)護(hù)人滿意度，我單位嚴(yán)格落實(shí)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”相關(guān)政策文件，按實(shí)有患者人數(shù)足額保障，及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，有效提高了監(jiān)護(hù)人的積極性，監(jiān)護(hù)人滿意度較高，達(dá)到目標(biāo)值，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分10分。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)達(dá)到1500人，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)，有效降低重性精神障礙患者肇事肇禍案件事件。全年項(xiàng)目支出成本控制率85%，下一步，我委加強(qiáng)項(xiàng)目單位預(yù)算編制指導(dǎo)，要求項(xiàng)目單位合理預(yù)測(cè)項(xiàng)目成本。

10.“國(guó)家司法救助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

國(guó)家司法救助資金項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為200萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

國(guó)家司法救助資金項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分98分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

2023年我委不斷強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，幫助受到侵害但無(wú)法獲得有效賠償?shù)漠?dāng)事人擺脫了生活困境，司法救助數(shù)量達(dá)到50件，妥善化解社會(huì)矛盾，積極探索司法救助幫扶措施，讓身處困境的當(dāng)事人感受到了黨和政府的關(guān)懷，司法救助效果較好。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。不斷強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，司法救助案件完成率、應(yīng)救盡救率達(dá)到100%，保障國(guó)家司法救助社會(huì)效果，健全司法救助長(zhǎng)效機(jī)制。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%，總分值20分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)(甘肅省國(guó)家司法救助資金量化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則(試行)〉的通知》(甘政法發(fā)[2017]120號(hào))和《2022年國(guó)家司法救助情況統(tǒng)計(jì)表》，國(guó)家司法救助資金使用符合“甘肅省國(guó)家司法救助資金量化測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)”，按照要求，程序合規(guī)及時(shí)完成了全年工作任務(wù)；總分值40分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈甘肅省國(guó)家司法救助實(shí)施辦法〉的通知》(甘政法發(fā)[2021]52號(hào))《甘肅省國(guó)家司法救助資金量化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則(試行)》，司法救助基金建立了長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。國(guó)家司法救助社會(huì)效果良好率80%，總分值20分，得分18分，得分率90%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察被救助人滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

司法救助基金建立了長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。國(guó)家司法救助社會(huì)效果良好率80%，下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高國(guó)家司法救助社會(huì)效果。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

以紙質(zhì)附件形式附后。

第五部分  名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。